2021年7月10日上午八點半在集團公司大會議室召開2021年度“三合一管理體系”內部審核的首次會議。會議由管理者代表、審核組長總經理張毅主持。

    本次內部審核是集團公司外審認證后的第一次內部審核，會議上內審組組長總經理張毅明確了審核相關要求：一是要充分認識內審的重要意義，提高質量意識，精益管理理念，認真仔細開展內審工作，不斷促進質量和管理水平的提升；二是要注重內審過程，各部門要積極配合，認真對待，在審核過程中要做到全面細致，確保內審工作真正起到發(fā)現問題、解決問題的作用。

    現場審核時審核組按照《內審檢查表》和審核實施計劃安排，分別到個職能部門、項目部現場，采用面談、觀察、抽查管理體系文件及體系運行產生的記錄等方法，進行了抽樣調查和認真細致的檢查。審核組共審核了機關11個職能部門和3個項目經理部，對審核發(fā)現的問題，與陪審人員進行溝通確認。

       經過了兩天的內審，11日下午四點半召開了內審末次會議。在審核員的辛苦努力和各相關部門積極配合下，達到了預期的效果。發(fā)現問題是內審工作最大的收獲，這次內審共發(fā)現4個做得不足的問題點（下發(fā)不符合項報告4份）。對本次內審暴露出來的問題要求抓緊時間整改，努力把工作做透、做實、做出成效來，對照體系文件將工作標準落實到整改上。要求集團全體員工應進一步學習標準和體系文件、要抽一定的時間看一看體系文件；特別是與本部門有關的標準條款、程序文件、管理制度；進一步明確自己的職責，歸口管理的條款，努力把工作做好。